| DFS/24/0003 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,66 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
veľkoobjemový kontajner na lístie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
265,82 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| 3/2024 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácií vzdelávacieho projektu „Skúsenosťou k úspechu“ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o |
42166292 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ012/24 |
vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set).(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
1 800,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ013/24 |
štúdiový vokálny mikrofón AKG C7(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
210,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0044 |
štúdiový vokálny mikrofón AKG C7(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
204,70 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
zapožičanie batérie r20 (32 kusov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
9,60 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DZ 2/2024 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
72,00 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ011/24 |
zapožičanie batérie r20 (32 kusov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
10,00 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0038 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jánošík Finance Group s.r.o. |
53394011 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| D 1/2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0037 |
oprava stien a maľovanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 077,98 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
