| DFB/23/0163 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 694,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ047/23 |
Sociológia 2 (26ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
500,00 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0162 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ046/23 |
predplatné: Direktor PROFI od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
250,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OBJ045/23 |
behúň MALAGA 1061 šírky 0,80 cm (3,6 m a 3,00 m),rohož Valdez 70 sivú rozmer 90x150 (2ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
INTERIÉR INVEST |
36190381 |
|
150,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0161 |
ubytovanie a stravovanie pre zdravotníka na plaveckom výcviku |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
148,30 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0020 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
výmena okenného kovania |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ATYP BAUINVEST, s.r.o. |
36478644 |
|
44,40 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
29,16 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
384,01 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ044/23 |
ubytovanie a stravovanie pre zdravotníka na plaveckom výcviku |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
500,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0157 |
sitká do drezu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
-19,68 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mountfield |
36377147 |
|
97,35 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,84 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0019 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ043/23 |
výmena okenného kovania |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ATYP BAUINVEST, s.r.o. |
36478644 |
|
50,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0151 |
strava zamestnanci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
349,68 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
