| DFB/23/0177 |
ladičky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
19,80 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
Direktor PROFI na rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,88 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,14 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
poskytovanie služby CO za 3. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
strava zamestnanci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
1 447,81 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ050/23 |
učebnice na ANJ:
-3/E Pre-Intermediate (37ks)
-3/E Intermediate (150ks). |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
3 900,00 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OBJ049/23 |
ladičky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
20,00 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFS/23/0022 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0021 |
strava zamestnanci SF |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
340,99 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| 3/2023 |
Zmluva o združenej dodávky elektriny č. 5100000275 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0169 |
servisné práce SPIN za obdobie:od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
behúň a rohože |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
INTERIÉR INVEST |
36190381 |
|
139,16 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ048/23 |
farby a pomôcky na maľovanie podľa výberu (kovové brány a drevené lavičky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PPG Deco Slovakia, Dom farieb |
31633200 |
|
200,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0166 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
služby Virtuálnej knižnice-september 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
353,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
