| DFB/23/0215 |
zapožičanie krojov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Prešovské kultúrne a spoločenské združenie |
37789147 |
|
290,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
prenájom priestorov,technické zabezpečenie a obsluha |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
1 600,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ064/23 |
kostým sv. Mikuláša (vzdelávacie poukazy) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SANCTUS s.r.o. |
51309491 |
|
168,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OBJ065/23 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
300,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OBJ066/23 |
nafukovacia lopta Caly glóbus zemeguľa (50cm)-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
20,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0212 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
50,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 056,95 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
Gecko CL 19WJ cajon a obal(vzdelávacie poukazy) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
105,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJSF002/23 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
900,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 4/2023 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č.11-424867 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ063/23 |
Gecko CL 19WJ cajon a obal(vzdelávacie poukazy) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
105,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0210 |
WIFI router TP-Link Archer AX23 (9ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
477,04 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ062/23 |
WIFI router TP-Link Archer AX23 (9ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
500,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0209 |
tlač publikácií o škole |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
1 398,00 € |
21.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
dosky na dokumenty |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PEJTR-Ján Trudič |
10669124 |
|
32,40 € |
21.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ060/23 |
zapožičanie krojov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Prešovské kultúrne a spoločenské združenie |
37789147 |
|
300,00 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OBJ061/23 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
60,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| ZoD 2/2023 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mgr. art. Antónia Kurimský Oľšavská |
|
Iné |
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0207 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 694,00 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
353,00 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
