| OBJ007/23 |
pero Schneider modré v počte 10 ks a obchodná kniha A4 1 ks |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
POINTA FECKO, s.r.o. |
36492850 |
|
50,00 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0024 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
FreeMon, s.r.o. |
46429875 |
|
7 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ005/23 |
školské tlačivá na školský rok 2023/2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 200,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| NZ 1/2023 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Radovan Gašparovič |
41344961 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2023 |
15.03.2023 |
|
02.03.2023 |
Oľga Macková |
Riaditeľ školy |
Zmluva |
| OBJ006/23 |
utierky KAREN 2 vrstvové |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
LUMAX |
36675148 |
|
260,00 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0023 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
86,35 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
služby Virtuálnej knižnice-január |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ004/23 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
100,00 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0021 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,68 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,16 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
923,03 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0003 |
strava zamestnanci-SF |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
293,26 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
strava zamestnanci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
1 173,04 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
FreeMon, s.r.o. |
46429875 |
|
6 900,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 11-4-19641 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0011 |
videoseminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
01.02.2023 |
|
|
12.02.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
