| DFB/23/0041 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ009/23 |
zapožičanie batérií na MS z CUJ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
25,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OBJ008/23 |
aktualizačná príprava pre osoby vykonávajúce činnosť na technických zariadeniach(školník) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
60,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0040 |
utierky KAREN 2 vrstvové |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
LUMAX |
36675148 |
|
254,88 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
62,18 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
Služby Virtuálnej knižnice-február 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
729,40 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
Perá dokument Schneider modré, Obchodná kniha |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
POINTA FECKO, s.r.o. |
36492850 |
|
30,16 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
Stravovanie zamestnancov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
1 413,60 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0005 |
Stravovanie zamestnancov-príspevok zo SF |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
353,40 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
obrus,filc,suchý zips |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
87,50 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
Zemný plyn-kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 694,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Elektrina-domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
86,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Zemný plyn-gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
353,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytového priestoru |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ASTRA VENDING, s.r.o. |
36512630 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0026 |
voda,stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 013,32 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
