| DFB/23/0067 |
zatravňovacie panely |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
743,99 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
86,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 694,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
353,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| MZ 36/2023 - MZ 140/2023 |
Mandátna zmluva - súvislá prax SOŠPg (3. roč.) MŠ a ZŠ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MŠ a ZŠ |
|
Iné |
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0066 |
tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
176,88 € |
21.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0008 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ013/23 |
zatravňovacie panely |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
750,00 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0065 |
nové verzie Magma HCM za obdobie: 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
personálny a mzdový poradca r. 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
160,81 € |
14.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
636,53 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
xerox papier a popisovače na tabuľu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
917,04 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ012/23 |
xerox papier a popisovače na tabuľu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
950,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0058 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
12.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
12.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,51 € |
12.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
