| OBJ019/23 |
kniha: Dvojčatá z Osvienčimu (30ks) vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
290,00 € |
20.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DZ 5/2023 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mgr. Denisa Matysová |
|
Iné |
0,00 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0095 |
výmena elektromera |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
servisná prehliadka plynového kotla, odborná prehliadka plynových spotrebičov a odborná skúška snímačov úniku plynu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
799,99 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a požiarnych dverí |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
237,60 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
50,00 € |
13.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ018/23 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
60,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0091 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,41 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0013 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ017/23 |
zatravňovacie panely (40ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
150,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0087 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 112,57 € |
07.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0012 |
strava zamestnanci-SF |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
332,94 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
strava zamestnanci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
1 331,76 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
576,35 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
služby Virtuálnej knižnice-máj 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJSF001/23 |
ubytovanie so stravovaním |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
36492817 |
|
2 000,00 € |
05.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/23/0082 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
86,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
