| DFB/24/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
498,07 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
120,00 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
114,65 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
176,89 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
videoseminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DZ 1/2024 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
198,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| 1/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ001/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
120,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ002/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
100,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ003/24 |
prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ006/24 |
utierky Katrin Classic S2 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ005/24 |
oprava plynového topidla (gamatky) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
100,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ004/24 |
oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
650,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ007/24 |
oprava stien a maľovanie miestnosti |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
