DFB/24/0022 |
opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
131,46 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
NZ 1/2024 |
Nájomná zmluva o nájme služobného bytu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Šarišský |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
OBJ007/24 |
oprava stien a maľovanie miestnosti |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0024 |
služby Virtuálnej knižnice-január 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
770,42 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
94,00 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ008/24 |
školské tlačivá na školský rok 2024/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 000,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
OBJ009/24 |
podlahová guma s príslušenstvom k montáži |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
440,00 € |
22.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0027 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
podlahová guma a príslušenstvo k montáži |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
436,36 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
114,41 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
lyžiarsky výcvik (60 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
lyžiarsky výcvik (62 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 300,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ010/24 |
veľkoobjemový kontajner |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
270,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0035 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 077,98 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
2/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jánošík Finance Group s.r.o. |
53394011 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |