| DFB/24/0056 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
podlahová guma a príslušenstvo k montáži |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
436,36 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ009/24 |
podlahová guma s príslušenstvom k montáži |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
440,00 € |
22.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0074 |
porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 1.kvartál 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ001/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
120,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0030 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
114,41 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
preplatok plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-376,16 € |
15.01.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ003/24 |
prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0012 |
prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
RAP modul za rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP modul zverejňovanie rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
