| DFB/24/0040 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,11 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,51 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,25 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ019/24 |
kancelárske potreby a potreby na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
120,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0073 |
kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
114,65 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
lyžiarsky výcvik (48 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
7 200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
lyžiarsky výcvik (60 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
lyžiarsky výcvik (62 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 300,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| MZ 39/2024 - MZ 137/2024 |
Mandátna zmluva - súvislá prax SOŠPg (3. roč.) MŠ a ZŠ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MŠ a ZŠ |
|
Iné |
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0053 |
materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
36,52 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,66 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
nájom dispenzorov 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,20 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| NZ 1/2024 |
Nájomná zmluva o nájme služobného bytu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Šarišský |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0276 |
nedoplatok plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 958,85 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
