| DFB/24/0039 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,25 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| 1/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0032 |
lyžiarsky výcvik (60 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
lyžiarsky výcvik (62 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 300,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| D 1/2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0009 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
741,96 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
80,74 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
nedoplatok plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 958,85 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
770,42 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
94,00 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
