| 5/2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000275_2025-2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DZ 9/2024 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
253,50 € |
15.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DZ 8/2024 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
500,00 € |
14.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0208 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,89 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
služby Virtuálnej knižnice-október 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
odborný orez stromov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Lucia Novotná |
47093722 |
|
4 500,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
predplatné:Direktor PROFI rok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0012 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
kalendáre,euroobaly maxi,laminovacia fólia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
161,20 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ070/24 |
odborný orez stromov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Lucia Novotná |
47093722 |
|
4 500,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ071/24 |
kalendáre,euroobaly maxi,laminovacia fólia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0200 |
oprava dažďovej kanalizácie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
12 353,86 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| ZoD 2/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 353,86 € |
21.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0199 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
718,32 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
