| DZ 16/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
1 540,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0165 |
Finančný spravodajca r.2025-2.preddavok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ047/25 |
predplatné: Direktor PROFI na rok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
300,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ045/25 |
dvojpriečinkový stojanček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
15,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ046/25 |
plexi stojan na letáky vo veľkosti A4 a A5 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
aleco media s. r. o. |
52094685 |
|
55,00 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DZ 14/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
54,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DZ 15/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
1 548,05 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ044/25 |
čistiace, hygienické prostriedky a potreby k upratovaniu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
750,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0163 |
konferencia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SV OMEP |
30812593 |
|
165,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| 6/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/214 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Iné |
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0161 |
nové verzie MAGMA HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DZ 13/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
787,50 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0159 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
549,96 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
32,02 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
jednodverová skriňa BETTY 2 so zrkadlom |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TEMPO Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
124,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
poskytovanie služby CO za 3. štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,11 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
