Gymnázium Cyrila Daxnera
Informácie
- Názov: Gymnázium Cyrila Daxnera
- IČO: 00161268
- Adresa: Dr. C. Daxnera 88, 09313 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0047 | náklady na teplo 01-02/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 1 258,32 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0039 | náklady na elektrickú energiu 01/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 545,70 € | 11.03.2025 | 15.04.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0040 | náklady na správu kotolne 01-02/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 109,34 € | 11.03.2025 | 15.04.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0041 | náklady na vodné, stočné a zrážkovú vodu 12/2024 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 182,95 € | 11.03.2025 | 15.04.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0036 | náklady na stravovanie zamestnancov 02/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 34,65 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFS/25/0003 | náklady na stravovanie zamestnancov 02/2025 - SF | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 9,00 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0069 | náklady na elektrickú energiu 03/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 380,92 € | 21.04.2025 | 15.05.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0056 | náklady na stravovanie zamestnancov 03/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 43,89 € | 10.04.2025 | 15.05.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFS/25/0004 | náklady na stravovanie zamestnancov 03/2025 - SF | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 11,40 € | 10.04.2025 | 15.05.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0059 | náklady na elektrickú energiu 02/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 410,88 € | 10.04.2025 | 15.05.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0087 | náklady na elektrickú energiu 04/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 276,06 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0088 | náklady na teplo 03-05/2025 - preddavok | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 2 060,82 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0089 | náklady na prenájom a pranie rohoží 11/2024 - 04/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 310,30 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0060 | náklady na správu kotolne 03-04/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 109,34 € | 10.04.2025 | 13.06.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0077 | náklady na stravovanie zamestnancov 04/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 41,58 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFS/25/0005 | náklady na stravovanie zamestnancov 04/2025 - SF | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 10,80 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0019 | náklady na elektrickú energiu 12/2024 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 567,10 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0020 | náklady na teplo 11-12/2024 - nedoplatok | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 1 491,58 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0021 | náklady na stravovanie zamestnanca 01/2025 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 39,27 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFS/25/0002 | náklady na stravovanie zamestnanca 01/2025 - SF | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 10,20 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra |