| DFB/24/0017 |
hygienické potreby - dobropis |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
-76,03 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
náklady na telefonovanie 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,60 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
náklady na telefonovanie 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,60 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
náklady na telefonovanie 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,61 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
úhrada za telefonovanie 01/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,89 € |
07.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
cestovné náhrady - veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Metropolitný univerzita Praha |
26482789 |
|
13,20 € |
12.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
BIZNIS STANDARD 01/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
07.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Biznis Standard 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Biznis Standard 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Biznis Standard 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
18,60 € |
03.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
úhrada - stravovanie zamestnancov - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
20,40 € |
02.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
20,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
úhrada za školské tlačivá |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
22,21 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
nové verzie MAGMA 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
nové verzie MAGMA 04-06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
poplatok za školenie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
27,00 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
webinár - Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Domain Full |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
úhrada za STN normu - učebná pomôcka |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
32,20 € |
16.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
úhrada za členský poplatok SANET 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
členský poplatok do Regionálneho vzdelávacieho centra na rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
poistenie majetku OA VT - UNION |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
35,56 € |
01.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
náklady na tonery - kabinety |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
37,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
chemická likvidácia burín - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Jozef Barna - úprava parkovej zelene |
41800133 |
|
40,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
53,33 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
práce spojené s dopravou - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
54,00 € |
06.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
úhrada za telefonovanie - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
56,28 € |
07.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
