| DFB/24/0001 |
technická ochrana objektu na rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
147,36 € |
09.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
vodné, stočné a zrážková voda 09-12/2023 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
596,55 € |
26.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
úhrada - stravovanie zamestnancov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
78,54 € |
02.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
úhrada - stravovanie zamestnancov - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
20,40 € |
02.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
náklady na teplo - 01-02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 745,10 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
57,75 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
náklady za vykonanú dezinsekciu priestorov v starej budove a traktu telocvične |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
600,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
náklady na elektrickú energiu 01/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
569,10 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
53,33 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
náklady na elektrickú energiu 02-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
764,40 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
náklady za dodávku vody 12/2023 - 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
544,54 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
náklady na teplo 03/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
875,70 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
71,61 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
úhrada stravy za zamestnanca 03/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
18,60 € |
03.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
náklady na teplo 04-05/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 923,60 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
78,54 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
20,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
náklady na teplo 02-05/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
213,32 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
učebnice pre slovenský jazyk a literatúru |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Orbis Pictus Istrpolitana |
0017323266 |
|
880,00 € |
21.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
cstovné náhrady - stretnutie ekonómov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
cestovné náhrady - porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
online školenie ISPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
rozsah služby č. 1 01.-03./2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
rozsah služby č. 2 - RAP za rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
rozsah služby č. 1. 04.-06./2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
úhrada za vyhotovenie propagačného materiálu - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
M CARD s.r.o. |
06068944 |
|
201,35 € |
16.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
náklady na propagačný materiál - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
M CARD s.r.o. |
06068944 |
|
152,34 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
3 D tiskáreň s fillamentami - projekt digitálna transformácia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Prusa Research a. s. |
06649114 |
|
1 463,89 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
