| DFB/24/0039 |
úhrada za kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
352,20 € |
21.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
nové verzie MAGMA 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
nové verzie MAGMA 04-06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Systémová podpora MAGMA 01. - 03. /2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Domain Full |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
228,00 € |
19.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
asc dochádzka - aktualizácia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
75,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
online školenie ISPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
rozsah služby č. 1 01.-03./2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
rozsah služby č. 2 - RAP za rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
rozsah služby č. 1. 04.-06./2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
systémová podpora MAGMA |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
úhrada za knihu Čarovný Vranov nad Topľou a okolie - projekt 55. výročie OA |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
21.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenie GDPR - 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
úhrada nákladov na cestovné výdavky pre veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CULINARY GANG, s.r.o. |
52970540 |
|
225,30 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
náklady na úhradu tonerov XEROX black - maturity - učebne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DAMEDIS s.r.o. |
26931664 |
|
246,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
úhrada za čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
77,04 € |
01.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
úhrada za čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
73,13 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
náklady na cestovné náhrady - lyžiarsky kurz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Erika Góčová - Penzión Erika |
41289773 |
|
6 076,06 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
vodné, stočné a zrážková voda 09-12/2023 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
596,55 € |
26.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
náklady na teplo - 01-02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 745,10 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
náklady za vykonanú dezinsekciu priestorov v starej budove a traktu telocvične |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
600,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
náklady na elektrickú energiu 01/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
569,10 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
53,33 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
náklady na elektrickú energiu 02-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
764,40 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
náklady za dodávku vody 12/2023 - 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
544,54 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
náklady na teplo 03/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
875,70 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
náklady na teplo 04-05/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 923,60 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
náklady na teplo 02-05/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
213,32 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
