| DFB/25/0212 |
náklady na teplo 11/2025 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
19.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Slovenské pedagogické nakladeľstvo - Mladé léto, s.r.o. |
31333176 |
|
253,90 € |
19.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
prenájom mestskej zasadačky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
3,75 € |
18.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
náklady na kúpu notebook ACER EDU |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
9 974,07 € |
18.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
náklady na elektrickú energiu 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
396,00 € |
17.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
960,00 € |
14.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
poistenie majetku - DigiEdu |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
17,22 € |
12.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
náklady na teplo 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
663,75 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
náklady na teplo 11/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
661,50 € |
11.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
náklady na údržbu toaliet |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 195,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
náklady na ceny - OK vo futsale |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
náklady na technický materiál - OK vo futsale |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
15,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
kontrola bezpočnosti telocviční a ich zariadení |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
198,03 € |
10.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
BIZNIS STANDARD 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
07.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
VUC NET 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
náklady na telefonovanie 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,61 € |
07.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
náklady na telefonovanie 10/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
62,36 € |
07.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
náklady na kúpu púzdra na tablet |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
115,80 € |
06.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
náklady na prenájom a pranie rohoží 09-10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
65,25 € |
03.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
náklady na stravovanie zamestnancov 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
65,76 € |
03.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0012 |
náklady na stravovanie zamestnancov 10/2025 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
16,80 € |
03.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
rozsah služby č. 1. 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
náklady na správu kotolne 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
nákup propagačného materiálu - DigiEdu |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
29,52 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
asc Agenda Komplet SŠ 2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
634,00 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
94,97 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
náklady na cestovné náhrady - porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
školenie - inventarizácia majetku |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
|
28,00 € |
22.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
náklady na poistenie majetku školy - Allianz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
111,39 € |
20.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
