| DFB/25/0186 |
nákup MTZ - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
989,80 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
náklady na kúpu tonerov - kabinet |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
199,88 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
náklady na teplo 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
648,42 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
náklady na teplo 07/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
661,26 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
účasť na seminári |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
nákup propagačného materiálu |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
309,96 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
systémová podpora 07-09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live 4. Q. 2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
98,36 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
slávnostný obed - zákusok - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vulkano |
45451451 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
náklady na poistenie majetku školy 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
115,88 € |
01.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
náklady na prenájom a pranie rohoží 04-09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
130,54 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
správa plynovej kotolne 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
náklady na teplo - správa kotolne 07-08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
149,80 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
náklady na elektrickú energiu 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
121,98 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
náklady na elektrickú energiu 07/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
104,86 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
náklady na elektrickú energiu 06/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
158,36 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
náklady na elektrickú energiu 05/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
216,14 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
cestovné náhrady - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
A. Sinanis P. C. |
099930369 |
|
11 080,00 € |
15.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
VUC NET 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
BIZNIS STANDARD 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
náklady na telefonovanie 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,77 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
náklady na telefonovanie 08/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
59,61 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
náklady na kúpu hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
547,23 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
náklady na kúpu tonerov - ZRŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
193,20 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
nákup propagačného materiálu - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
1 979,93 € |
05.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Orbis Pictus Istrpolitana |
0017323266 |
|
620,00 € |
03.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Orbis Pictus Istrpolitana |
0017323266 |
|
869,60 € |
03.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
náklady na telefonovanie 07/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
394,31 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
