| DFB/24/0058 |
náklady na telefonovanie 02/2024 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,08 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Biznis Standard 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
VUC NET 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
aktualizácia systémov firewall Fortige,ochrana osobných údajov v informačnom systéme |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
TUJANET s.r.o. |
51415135 |
|
1 140,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
náklady na teplo - 01-02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 745,10 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
náklady na cestovné náhrady - lyžiarsky kurz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Erika Góčová - Penzión Erika |
41289773 |
|
6 076,06 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
náklady na propagačný materiál - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
VELA CZECH s.r.o. |
26819643 |
|
81,47 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
náklady na elektrickú energiu 01/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
569,10 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
asc dochádzka - aktualizácia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
75,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
aplikačný softvér pre elektronickú nástenku PROXIA LIVE |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
944,96 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
úhrada za čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
73,13 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
náklady na propagačný materiál - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
M CARD s.r.o. |
06068944 |
|
152,34 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Domain Full |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
57,75 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
náklady za vykonanú dezinsekciu priestorov v starej budove a traktu telocvične |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
600,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
1 144,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
náklady na propagačný materiál k 55. výročiu OA VT |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
1 266,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Prepravné služby osôb na trase Košice-Čemerné-Vranov n. T. - Košice - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Minibuseuropa s.r.o. |
47488867 |
|
264,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
vodné, stočné a zrážková voda 09-12/2023 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
596,55 € |
26.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
poplatok za školenie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
27,00 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
úhrada za kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
352,20 € |
21.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
úhrada za knihu Čarovný Vranov nad Topľou a okolie - projekt 55. výročie OA |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
21.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
systémová podpora MAGMA |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
úhrada za školské tlačivá |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
22,21 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
úhrada nákladov spojená s cestovným náhradami - veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sonja s. r. o. |
52590682 |
|
427,20 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
úhrada za STN normu - učebná pomôcka |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
32,20 € |
16.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
úhrada za vyhotovenie propagačného materiálu - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
M CARD s.r.o. |
06068944 |
|
201,35 € |
16.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
úhrada nákladov na cestovné výdavky pre veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CULINARY GANG, s.r.o. |
52970540 |
|
225,30 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
