| DFB/24/0142 |
nákup učebníc - učitelia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
28,00 € |
05.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
výroba a tlač propagačných materiálov - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Martin Tarkanič - grafické štúdio |
51246945 |
|
246,36 € |
15.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
náklady na telefonovanie 06/2024 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
69,83 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
náklady na telefonovanie 06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,60 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
VUC NET 06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
činnosť technika PO, BOZP 04-06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
126,00 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
systémova podpora MAGMA 04-06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Biznis Standard 06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
12.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
rozsah služby č. 1 07-09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Erasmus + cestovné náhrady |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Cultura a Dintorni ETS |
90204850730 |
|
2 322,00 € |
05.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
náklady na stravovanie zamestnancov 06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
50,82 € |
04.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0008 |
náklady na stravovanie zamestnancov 06/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
13,20 € |
04.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
asc Agenda Komplet žiakov SŠ 2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
589,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
výkon zodpovednej osoby v zmysle GDPR 04 - 06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
poistenie majetku OA 07-09/2024 - UNION |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
115,88 € |
01.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
náklady na prenájom zasadačky 31. 05. 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
11,25 € |
14.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
úhrada za prenájom spoločenskej miestnosti pre realizáciu spoločenského večera - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Metropolitný univerzita Praha |
26482789 |
|
881,25 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
úhrada za vecné ceny do súťaží - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Metropolitný univerzita Praha |
26482789 |
|
752,20 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
úhrada nákladov na prenájom a pranie rohoží 12/2023 - 03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
178,50 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
náklady na teplo 06/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
961,80 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0007 |
náklady na stravovanie 05/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
21,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
úhrada za reklamné predmety - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
AKONTEXT, s.r.o. |
47286954 |
|
62,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
úhrada za prepravu osôb - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Minibuseuropa s.r.o. |
47488867 |
|
300,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
úhrada za telefonovanie - mobil 05/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
57,58 € |
06.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Biznis Standard 05/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
06.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
náklady na telefonovanie - pevná linka 05/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,60 € |
06.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
VUC NET 05/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
úhrada za stravu zamestnancov 05/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
80,85 € |
04.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
úhrada za kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
520,15 € |
03.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
nákup pohárov pre súťaže na medzinárodnom veltrhu projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
|
189,00 € |
23.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
