Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0074 nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 88,01 € 29.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0073 nové verzie MAGMA 04-06/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 25.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0072 čistiaci stroj Lindhaus LW30 eco Force Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 960,00 € 25.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0071 úhrada nákladov na kúpu príslušenstva k k čistiacemu stroju LINDHAUS eco Force Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 505,43 € 25.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0070 náklady na kúpu tonerov - učebne Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 208,00 € 22.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0069 náklady na elektrickú energiu 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 380,92 € 21.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0068 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 04/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 14.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0061 činnosť technika PO, BOZP 01-03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Marek Hurný 1020001334 129,15 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0062 náklady na kúpu - sublimačná šnúrka a identifikátro kartičky - dochádzkový systém Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Siettex 44189192 719,55 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0066 BIZNIS STANDARD 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 14,53 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0065 VUC NET 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 60,27 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0064 náklady na telefonovanie 03/2025 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 54,91 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0063 náklady na telefonovanie 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 8,63 € 11.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0067 školenie - ekonomický pracovníci Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 10.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0059 náklady na elektrickú energiu 02/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 410,88 € 10.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0057 náklady na kúpu tonerov - kabinety, kancelárie Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 SK Tech 46962859 122,00 € 10.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/25/0004 náklady na stravovanie zamestnancov 03/2025 - SF Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 11,40 € 10.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0056 náklady na stravovanie zamestnancov 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 43,89 € 10.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0058 rozsah služby č. 1 04-06/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 09.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0055 asc dochádzka - aktualizácia Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 43,00 € 07.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0052 servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 eSoft services s. r. o. 56214952 99,00 € 02.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0051 systémová podpora 01-03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,87 € 02.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0054 poistenie majetku - UNION Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Union - poisťovňa 31322051 115,88 € 01.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0053 cestovné náhrady - porada riaditeľov Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 01.04.2025 15.05.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0050 náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,06 € 25.03.2025 15.04.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0049 náklady na kúpu Karty ZEBRA PVC 30 mil biele - dochádzka Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 KODYS SLOVENSKO, s r.o. 31387454 113,75 € 24.03.2025 15.04.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0048 náklady na kúpu premiumCort HDMI porty s napájaním USB Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ALMA Corp s.r.o. 50267892 25,05 € 18.03.2025 15.04.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0046 funkcia zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR 03/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 17.03.2025 15.04.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0047 náklady na teplo 01-02/2025 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 1 258,32 € 17.03.2025 15.04.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/25/0042 náklady na telefonovanie 02/2025 - mobil Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 T-Com 35763469 54,61 € 12.03.2025 15.04.2025 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
1 2 3 »