| DFB/25/0179 |
náklady na teplo 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
663,75 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
rozsah služby č. 1. 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
náklady na správu kotolne 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
nákup propagačného materiálu - DigiEdu |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
29,52 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
asc Agenda Komplet SŠ 2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
634,00 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
94,97 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
náklady na cestovné náhrady - porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
školenie - inventarizácia majetku |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
|
28,00 € |
22.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
náklady na poistenie majetku školy - Allianz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
111,39 € |
20.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
náklady na vodné, stočné a zrážkovú vodu 06-08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
644,14 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
náklady na revízie elektrického zariadenia a elektrických spotrebičov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ELSOP, s.t.o |
50503812 |
|
3 751,50 € |
16.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
náklady na kúpu kancelárskych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
460,10 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
náklady na elektrickú energiu 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
267,50 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
náklady na teplo 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
663,75 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
náklady na prepravu žiakov - Erasmus+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Minibuseuropa s.r.o. |
47488867 |
|
747,00 € |
14.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
náklady na prepravu žiakov - Erasmus+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Minibuseuropa s.r.o. |
47488867 |
|
830,00 € |
14.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
náklady na prepravu žiakov - Erasmus+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
1 250,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
VUC NET 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
náklady na telefonovanie 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,61 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
náklady na telefonovanie 09/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
62,34 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
BIZNIS STANDARD 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
činnosť technika PO, BOZP 07-09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
131,61 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
doplatok - cestovné náhrady žiaci - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
A. Sinanis P. C. |
099930369 |
|
2 770,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
nové verzie MAGMA 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
oprava žalúzií v triedach a učebniach |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASTHERM, spol. s r.o. |
36605352 |
|
53,87 € |
09.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
výmena batérie ústredne poplašného zariadenia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Demčák |
48072923 |
|
73,80 € |
08.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
nákup učebných pomôcok - školský psychológ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
76,00 € |
07.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
náklady na stravovanie zamestnancov 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
65,34 € |
06.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
náklady na stravovanie zamestnancov 09/2025 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
16,20 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
