| DFB/25/0074 |
nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
88,01 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
nové verzie MAGMA 04-06/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
čistiaci stroj Lindhaus LW30 eco Force |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
960,00 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
úhrada nákladov na kúpu príslušenstva k k čistiacemu stroju LINDHAUS eco Force |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
505,43 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
náklady na kúpu tonerov - učebne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
208,00 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
náklady na elektrickú energiu 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
380,92 € |
21.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
činnosť technika PO, BOZP 01-03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
129,15 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
náklady na kúpu - sublimačná šnúrka a identifikátro kartičky - dochádzkový systém |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
719,55 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
BIZNIS STANDARD 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,53 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
VUC NET 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
náklady na telefonovanie 03/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
54,91 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
náklady na telefonovanie 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,63 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
školenie - ekonomický pracovníci |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
náklady na elektrickú energiu 02/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
410,88 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
náklady na kúpu tonerov - kabinety, kancelárie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
122,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
náklady na stravovanie zamestnancov 03/2025 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
11,40 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
náklady na stravovanie zamestnancov 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
43,89 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
rozsah služby č. 1 04-06/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
asc dochádzka - aktualizácia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
43,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
systémová podpora 01-03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,87 € |
02.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
poistenie majetku - UNION |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
115,88 € |
01.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
cestovné náhrady - porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,06 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
náklady na kúpu Karty ZEBRA PVC 30 mil biele - dochádzka |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
113,75 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
náklady na kúpu premiumCort HDMI porty s napájaním USB |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALMA Corp s.r.o. |
50267892 |
|
25,05 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
funkcia zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
náklady na teplo 01-02/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 258,32 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
náklady na telefonovanie 02/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
54,61 € |
12.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
