| DFB/24/0200 |
náklady na kúpu projektoru a reproduktoru - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
998,40 € |
29.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
náklady na kúpu tonerov - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DAMEDIS s.r.o. |
26931664 |
|
633,36 € |
29.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
náklady na cestovné náhrady - porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
392,40 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
náklady na elektrickú energiu 08-09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
336,00 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
náklady na kúpu tonerov do kabinetov a kancelárií |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
91,00 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
nové verzie MAGMA 10-12/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
náklady na dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
76,63 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
náklady na teplo 09-10/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 949,54 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
náklady na teplo 09-10/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
213,32 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
náklady na cestovné náhrady - ERASMUS + |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
1 850,00 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení - revízia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Biznis Standard 09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
15.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
náklady na telefonovanie 09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,60 € |
11.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
náklady na telefonovanie 09/2024 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
56,28 € |
11.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
VUC NET 09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
poistenie majetku - Allianz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
99,99 € |
10.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
činnosť technika PO, BOZP 07-09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
126,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
08.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
90,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
náklady na stravné zamestnancov 09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
46,20 € |
07.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0009 |
náklady na stravné zamestnancov 09/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
12,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
systémová podpora MAGMA 07-09/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
rozsah služby č. 1. - 10-12/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
vykonanie funkcie zodpovednej osoby - 3. Q. 2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
náklady na kúpu nábytku do CF - dotácia PSK |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
1 468,80 € |
01.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
seminárny poplatok za školenie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,92 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
nákup učebnice Biológia - starostlivosť o zdravie pre SŠ - príspevok MŠVVaM SR |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
714,00 € |
23.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
nákup - batoh na notebook - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
808,80 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
náklady na seminárny poplatok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
17.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
