| DFB/26/0038 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
136,90 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
náklady na stravu pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vulkano |
45451451 |
|
109,24 € |
18.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
náklady na kúpu ocenení pre veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
135,00 € |
17.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
náklady na kúpu reklamných predmetov - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
1 119,30 € |
17.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
náklady na elektrickú energiu 01/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
553,50 € |
16.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
náklady za komunálny odpad 2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
2 059,20 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
náklady na teplo - vyučtovanie 2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
4 986,20 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
náklady na elektrickú energiu 12/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
542,25 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
náklady na kúpu tonerov - kabinety |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
196,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
náklady na správu kotolne 01/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
náklady na prenájom a pranie rohoží 12/2025 - 01/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
76,50 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
stravné pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
The Brothers s.r.o. |
54422167 |
|
142,20 € |
11.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
stravné pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Catering Vranov s. r. o. |
52691535 |
|
236,64 € |
10.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia Live 1. Q. 2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
poplatok za školenie "Odmeňovanie pedag. a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení" |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
09.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
náklady na kúpu pečiatky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Reklama GICOS |
33261903 |
|
190,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
náklady na kúpu tonerov - učebne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
268,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
náklady na kúpu kancelárskych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Dušan Cicko |
14322072 |
|
84,10 € |
06.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
cestovné náhrady pre žiakov - veľtrh CF - V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T and B, s.r.o., |
36445045 |
|
1 523,70 € |
06.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
náklady na stravovanie zamestnancov 01/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
45,98 € |
06.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
náklady na stravovanie zamestnancov 01/2026 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
11,40 € |
06.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
nákup školských tlačív |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
61,11 € |
05.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
prenájom priestorov a spoločenských hier - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T and B, s.r.o., |
36445045 |
|
400,00 € |
05.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
prenájom priestorov a spoločenských hier - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Elmoza s.r.o. |
50135490 |
|
172,20 € |
05.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
BIZNIS STANDARD 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
04.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
náklady na telefonovanie 02/2026 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
62,16 € |
04.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
VUC NET 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
123,20 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
