| DFB/25/0151 |
náklady na elektrickú energiu 06/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
158,36 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
náklady na elektrickú energiu 05/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
216,14 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
cestovné náhrady - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
A. Sinanis P. C. |
099930369 |
|
11 080,00 € |
15.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
VUC NET 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
BIZNIS STANDARD 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
náklady na telefonovanie 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,77 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
náklady na telefonovanie 08/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
59,61 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
náklady na kúpu hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
547,23 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
náklady na kúpu tonerov - ZRŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
193,20 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
nákup propagačného materiálu - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
1 979,93 € |
05.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Orbis Pictus Istrpolitana |
0017323266 |
|
620,00 € |
03.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
náklady na kúpu učebníc - príspevok MŠ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Orbis Pictus Istrpolitana |
0017323266 |
|
869,60 € |
03.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
náklady na telefonovanie 07/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
394,31 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
náklady na telefonovanie 07/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,61 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
BIZNIS STANDARD 07/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
VUC NET 07/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
služby počítačovej siete SANET 07-09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
prenájom zasadačky 01. 09. 2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
3,75 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 37/2025 |
Objednávame si u Vás prenájom veľkej zasadačky. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
