| DFB/25/0039 |
náklady na elektrickú energiu 01/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
545,70 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
náklady na správu kotolne 01-02/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
109,34 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
náklady na vodné, stočné a zrážkovú vodu 12/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
182,95 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
poplatok za komunálny odpad za rok 2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
2 116,40 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
34,65 € |
06.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2025 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
9,00 € |
06.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
72,87 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Domain full |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
31,00 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
náklady na kúpu tonerov - riaditeľka |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
44,00 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 13/2025 |
Objednávame si u Vás PremiumCord HDMI 1-2 porty, s napájaním na USB - 1 ks |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALMA Corp s.r.o. |
50267892 |
|
0,00 € |
01.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás toner HP - 505X - 2 ks. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
0,00 € |
01.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
01.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0032 |
služby počitačovej siete SANET 01-03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
náklady na cestovné náhrady žiakov - lyžiarsky kurz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Erika Góčová - Penzión Erika |
41289773 |
|
5 026,06 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR 02/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
náklady na telefonovanie 01/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,68 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
VUC NET 01/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
BIZNIS STANDARD 01/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
náklady na telefonovanie 01/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
15,47 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
náklady na stravovanie zamestnanca 01/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
39,27 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
