| DFB/25/0168 |
náklady na prepravu žiakov - Erasmus+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
1 250,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
VUC NET 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
náklady na telefonovanie 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,61 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
náklady na telefonovanie 09/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
62,34 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
BIZNIS STANDARD 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
činnosť technika PO, BOZP 07-09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
131,61 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
doplatok - cestovné náhrady žiaci - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
A. Sinanis P. C. |
099930369 |
|
2 770,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 43/2025 |
Objednávame si u Vás Projektor BenQ MX560 - 1 ks, Laserovú tlačiareň Brother - 2 ks, Tonery Brother čierny - 2 ks, Kryt na tablet pre Lenovo Tab K11 - 5 ks, Puzdro na tablet Lenovo Tab K11 Plus - 2 ks. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0175 |
nové verzie MAGMA 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
oprava žalúzií v triedach a učebniach |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASTHERM, spol. s r.o. |
36605352 |
|
53,87 € |
09.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
výmena batérie ústredne poplašného zariadenia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Demčák |
48072923 |
|
73,80 € |
08.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 10/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
nákup učebných pomôcok - školský psychológ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
76,00 € |
07.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 48/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu batérie na poplašnom zariadení. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Demčák |
48072923 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0164 |
náklady na stravovanie zamestnancov 09/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
65,34 € |
06.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 47/2025 |
Objednávame si u Vás publikácie Drogové závislosti - 1 ks, Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže 2 - 2 ks. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0011 |
náklady na stravovanie zamestnancov 09/2025 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
16,20 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
nákup MTZ - ERASMUS+ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
989,80 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
náklady na kúpu tonerov - kabinet |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
199,88 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
náklady na teplo 08/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
648,42 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
