| DFB/24/0017 |
hygienické potreby - dobropis |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
-76,03 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov + vypracovanie správy o kontrole |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
155,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
laserova gravírovačka s preglejkou - projekt digitálna transformácia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Smajl's Shop s. r. o. |
53539761 |
|
392,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
materiálna tvorba tabule |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Martin Tarkanič - grafické štúdio |
51246945 |
|
494,00 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
materiálna tvorba tabule - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Martin Tarkanič - grafické štúdio |
51246945 |
|
396,00 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
1 144,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
montáž drevených stupníc - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
80,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
montáž lavičky na danom mieste - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vladimír Adam |
48179736 |
|
80,00 € |
06.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
náklady na teplo - 01-02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 745,10 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
53,33 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
náklady na cestovné náhrady - lyžiarsky kurz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Erika Góčová - Penzión Erika |
41289773 |
|
6 076,06 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
náklady na elektrickú energiu 01/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
569,10 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
náklady na elektrickú energiu 02-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
764,40 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
náklady na poistenie majetku - UNION |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
115,88 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
náklady na propagačný materiál - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
M CARD s.r.o. |
06068944 |
|
152,34 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
náklady na propagačný materiál - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
VELA CZECH s.r.o. |
26819643 |
|
81,47 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
náklady na propagačný materiál k 55. výročiu OA VT |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
1 266,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
57,75 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
78,54 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
