| DFB/24/0079 |
náklady na úhradu tonerov XEROX black - maturity - učebne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DAMEDIS s.r.o. |
26931664 |
|
246,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 36/2024 |
Objednávame si u Vás tonery Xerox black B 310 - maturita. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DAMEDIS s.r.o. |
26931664 |
|
0,00 € |
01.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0011 |
úhrada za čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
77,04 € |
01.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0049 |
úhrada za čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
73,13 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 26/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v hodnote 600 €. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0052 |
náklady na cestovné náhrady - lyžiarsky kurz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Erika Góčová - Penzión Erika |
41289773 |
|
6 076,06 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
vodné, stočné a zrážková voda 09-12/2023 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
596,55 € |
26.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
náklady na teplo - 01-02/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 745,10 € |
07.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
náklady za vykonanú dezinsekciu priestorov v starej budove a traktu telocvične |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
600,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
náklady na elektrickú energiu 01/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
569,10 € |
05.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
53,33 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
náklady na elektrickú energiu 02-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
764,40 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
náklady za dodávku vody 12/2023 - 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
544,54 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
náklady na teplo 03/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
875,70 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
náklady na teplo 04-05/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 923,60 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
náklady na teplo 02-05/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
213,32 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
úhrada hygienických potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
389,52 € |
02.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 16/2024 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0017 |
hygienické potreby - dobropis |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
-76,03 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
