| DFB/24/0112 |
služby počítačovej siete SANET 04-06/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
náklady na teplo 02-05/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
213,32 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
náklady na telefonovanie 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
9,60 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
VUC NET 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Biznis Standard 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
13,90 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
náklady na telefonovanie 04/2024 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
57,20 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
náklady na teplo 04-05/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 923,60 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
78,54 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2024 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
20,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
náklady na úhradu tonerov CANON 054 BK - zástupkyňa riaditeľky školy |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
162,50 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov + vypracovanie správy o kontrole |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
155,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
webinár - Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 37/2024 |
Objednávame si u Vás tonery na mesiac máj. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
0,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0100 |
náklady na tonery - kabinety |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
37,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
náklady na teplo - 01/2024 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
53,33 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
materiálna tvorba tabule |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Martin Tarkanič - grafické štúdio |
51246945 |
|
494,00 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
materiálna tvorba tabule - projekt ZVF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Martin Tarkanič - grafické štúdio |
51246945 |
|
396,00 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
náklady na elektrickú energiu 02-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
764,40 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
náklady za dodávku vody 12/2023 - 01-03/2024 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
544,54 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
náklady na teplo 03/2024 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
875,70 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
