| DFB/26/0126 |
oprava odpadového potrubia |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
VT KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
2 412,03 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 46/2026 |
Objednávame si u Vás tonery - Brother farebný - 4 ks a čierny - 2 ks. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0123 |
náklady na kúpu tonerov do kabinetu |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
93,00 € |
22.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
náklady na kúpu sedačky do kabinetu psychologičky |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Catini Europe s.r.o. |
28116542 |
|
284,90 € |
22.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
náklady na maľovanie miestnosti a vysprávky stien |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ERALLES s.r.o |
51662825 |
|
350,00 € |
19.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
náklady na elektrickú energiu 05/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
191,25 € |
16.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
údržba interiéru |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Cyril MASCUK |
17294703 |
|
728,40 € |
15.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
náklady na vodné, stočné a zrážkovú vodu 03-06/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
985,98 € |
12.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
náklady na prenájom a pranie rohoží 04-05/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
47,25 € |
12.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
náklady na teplo 05/2026 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
12.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
ASC Agenda Komplet 2027 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
693,00 € |
11.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 45/2026 |
Objednávame si u Vás koberec + pokladanie koberca - 23,75 m. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Cyril MASCUK |
17294703 |
|
0,00 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0117 |
náklady na telefonovanie 05/2026 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
71,76 € |
09.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
BIZNIS STANDARD 05/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
09.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
VUC NET 05/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
náklady na telefonovanie 05/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,61 € |
09.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
poskytovanie služieb "Program bezpečná škola" |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
184,50 € |
08.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
prenájom zasadačky MsÚ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Mesto - Mestský urad |
332933 |
|
3,75 € |
04.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
náklady na stravovanie zamestnancov 05/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
58,08 € |
03.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
náklady na stravovanie zamestnancov 05/2026 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
14,40 € |
03.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
