| DFB/25/0092 |
náklady na kúpu tonerov - kabinety |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
383,00 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
členský poplatok v rvc východ |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
35,00 € |
26.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
náklady na kúpu kancelárskych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
1 031,75 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
náklady na kúpu kancelárskeho kresla - riaditeľka školy + zástupkyňa |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
291,51 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
náklady na elektrickú energiu 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
276,06 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
náklady na teplo 03-05/2025 - preddavok |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
2 060,82 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
náklady na prenájom a pranie rohoží 11/2024 - 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
310,30 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 23/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Lugo 1 + 1. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0084 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 05/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
VUC NET 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
BIZNIS STANDARD 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
08.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
náklady na telefonovanie 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,61 € |
08.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
náklady na telefonovanie 04/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
55,92 € |
08.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
náklady na kúpu tlačiarne Brother laser |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
3SOFT Vranov, s. r. o. |
36448931 |
|
234,91 € |
07.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
náklady na kúpu tonerov - kabinet |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
193,28 € |
06.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
41,58 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
náklady na stravovanie zamestnancov 04/2025 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
10,80 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
159,41 € |
01.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
škole - umelá inteligencia pre pedagógov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
K.A.B.A. Slovensko |
36138576 |
|
900,00 € |
01.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
