| 28/2026 |
Objednávame si u Vás viazanie a zlatenie kníh - Protokol o maturitnej skúške na školský rok 2024/2025 a Katalógy triednych kníh IV. A a IV. B. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
OFSETA NB s.r.o. |
52040470 |
|
0,00 € |
06.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0063 |
náklady na cestovné náhrady - porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
poistenie majetku školy - UNION 04-06/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
134,37 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
náklady na prenájom bowlingu pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
BOWLING SKY s.r.o. |
25913956 |
|
412,72 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
náklady na občerstvenie pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
BOWLING SKY s.r.o. |
25913956 |
|
293,78 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
náklady na stravu pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
FRABAR s. r. o. |
25872265 |
|
203,57 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
náklady na kúpu kancelárskych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
993,65 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
náklady na vodné, stočné a zrážkovú vodu 09/2025 - 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 699,16 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
náklady na elektrickú energiu 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
486,00 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
náklady na prenájom a pranie rohoží 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
47,25 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
viazanie a zlatenie Protokolu o maturitnej skúške a katalógy tried |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ofseta |
35344644 |
|
56,58 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
ročná licencia k aplikácii Školní participatívní rozpočet pro střední školy |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
59,29 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 29/2026 |
Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov škôl v termíne 26- 27. 03. 2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0057 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
514,39 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
náklady na kúpu tonerov Brother - INF2 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
64,00 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
65,34 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2026 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
16,20 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
poskytovanie právnych služieb 03/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
184,50 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
náklady na teplo 02/2026 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
16.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Objednávame si u Vás stravu pre 13 účastníkov veľtrhu CF - projekt V4. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
FRABAR s. r. o. |
25872265 |
|
0,00 € |
15.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
