| DFB/25/0074 |
nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
88,01 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Objednávame si u Vás tlačiareň obojstrannú, sieťovú Brother laser BRT-HLB2180DWYJ1 - 1 ks |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
3SOFT Vranov, s. r. o. |
36448931 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0071 |
úhrada nákladov na kúpu príslušenstva k k čistiacemu stroju LINDHAUS eco Force |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
505,43 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
čistiaci stroj Lindhaus LW30 eco Force |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
960,00 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
nové verzie MAGMA 04-06/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 20/2025 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0070 |
náklady na kúpu tonerov - učebne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
208,00 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
náklady na elektrickú energiu 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
380,92 € |
21.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Objednávame si u Vás čistiaci stroj Lindhaus LW30 eco Force - 1 ks a k tomu príslušenstvo. |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0068 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 04/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
náklady na telefonovanie 03/2025 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
54,91 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
činnosť technika PO, BOZP 01-03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Marek Hurný |
1020001334 |
|
129,15 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
náklady na kúpu - sublimačná šnúrka a identifikátro kartičky - dochádzkový systém |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Siettex |
44189192 |
|
719,55 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
BIZNIS STANDARD 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,53 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
VUC NET 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
náklady na telefonovanie 03/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,63 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
školenie - ekonomický pracovníci |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
náklady na elektrickú energiu 02/2025 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
410,88 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
náklady na kúpu tonerov - kabinety, kancelárie |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
122,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
náklady na stravovanie zamestnancov 03/2025 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
11,40 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
