LIVONEC s.r.o.
Informácie
- Názov: LIVONEC s.r.o.
- IČO: 31730671
- Adresa: Hranična 13, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/2019 | Kontrola PHP, kontrola hydrantov - 8 ks, oprava PHP práškový 2kg - 1 ks, práškový 6kg - 14 ks, snehový 2kg - 3 ks, snehový 5kg - 4 ks, tlaková skúška hadíc - 8 ks. | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 403,08 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Objednávka | |||||
| 0070/15 | za zabezp.funkcie technika PO a činnosti BTS za 1Q 2015 | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0118/15 | kontrola a výmena hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 143,90 € | 17.06.2015 | 25.06.2015 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0127/15 | za zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS za 2Q 2015 | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 03.07.2015 | 10.07.2015 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0182/15 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 3Q 2015 | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0060/14 | za zabezp.funkcie technika PO a činnosti BTS 1Q 2014 | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 03.04.2014 | 09.04.2014 | Ing.Sylvia Sviteková | Faktúra | ||||
| 028/2014 | kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 239,57 € | 27.06.2014 | 10.07.2014 | Mgr. Katarína Stankovičová | Objednávka | ||||
| 0120/14 | za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2Q 2014 | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 03.07.2014 | 10.07.2014 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0121/14 | kontrola a výmena hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 239,57 € | 03.07.2014 | 10.07.2014 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0182/14 | za zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS 3Q 2014 | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 02.10.2014 | 11.10.2014 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0237/14 | za zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS za 4Q 2014 | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 16.12.2014 | 19.12.2014 | Ing. Ľubomíra Pitoňáková | zástupkyňa riaditeľky školy | Faktúra | |||
| 0104/13 | prehliadka pož.dverí | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 52,92 € | 23.05.2013 | 02.07.2013 | Ing.Sylvia Sviteková | Faktúra | ||||
| 0112/13 | kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 119,66 € | 06.06.2013 | 04.07.2013 | Ing.Sylvia Sviteková | Faktúra | ||||
| 0131/13 | zabezp. funkcie BOZP techn. | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 02.07.2013 | 26.07.2013 | Ing.Sylvia Sviteková | Faktúra | ||||
| 0197/13 | PO a BOZP | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 02.10.2013 | 16.10.2013 | Ing.Sylvia Sviteková | Faktúra | ||||
| 0249/13 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 4Q | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | 71,70 € | 16.12.2013 | 22.12.2013 | Ing.Sylvia Sviteková | Faktúra |