Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0066/24 Stravné lístky pre zamestnancov 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 721,40 € 26.03.2024 28.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0065/24 hromadné úrazové poistenie osôb 01.04-30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0064/24 Kasko - havária + krádež 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 60,84 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0063/24 PZP 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0062/24 Komunálny odpad rok 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Mesto Kežmarok 00326283 1 229,80 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8012/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 36,11 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0061/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 337,90 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0060/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 178,08 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0059/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 315,06 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0055/24 Internet škola 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,94 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0056/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,28 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0057/24 VUCnet 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0058/24 prenájom nebytových priestorov 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Cirkevný zbor ECAV 31999239 8 750,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0052/24 mobil 02/2024 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,80 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0053/24 mobil 02/2024 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,20 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0054/24 2x mobil 02/2024 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8010/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 173,63 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0050/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 56,11 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0049/24 servis a správa PC siete 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0048/24 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0051/24 odber plynu 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8011/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 21,58 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0047/24 Pb akumulátor MHPower - batéria pre záložný zdroj pri serveri Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 19,20 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0046/24 servisný zásah na kopírke bizub C 284e Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 IKARO s.r.o. 31656544 519,84 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0043/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 77,76 € 26.02.2024 02.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0044/24 Stravné lístky pre zamestnancov 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 634,00 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0045/24 Tlač receptára slovenskej a českej kuchyne - projekt V4 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312 257,27 € 23.02.2024 12.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0041/24 Služby zdravotníka VVLV 12.02. - 16.02.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tatranská horská služba 36153656 120,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0042/24 Preprava žiakov autobusom VVLV 12.02. - 16.02.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Trans s.r.o. THEISZ 50196022 1 200,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0040/24 Inštruktor lyžovania VVLV 12.02. - 16.02.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Zdravý Pohyb, s.r.o. 52041361 489,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
1 2 3 »