| 8002/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
280,02 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8006/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
254,54 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8010/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
173,63 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8016/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
97,19 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8018/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
115,67 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0040/24 |
Inštruktor lyžovania VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Zdravý Pohyb, s.r.o. |
52041361 |
|
489,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0009/24 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0027/24 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0048/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0068/24 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0098/24 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0042/24 |
Preprava žiakov autobusom VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Trans s.r.o. THEISZ |
50196022 |
|
1 200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0077/24 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
84,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0039/24 |
ski pasy, strava, požičanie výstroje - VVLV 45 žiakov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 500,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0025/24 |
servis a správa PC siete 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0049/24 |
servis a správa PC siete 02/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0069/24 |
servis a správa PC siete 03/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0097/24 |
servis a správa PC siete 04/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0082/24 |
prostriedky do umývačky - výdajňa |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
102,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0045/24 |
Tlač receptára slovenskej a českej kuchyne - projekt V4 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
|
257,27 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0047/24 |
Pb akumulátor MHPower - batéria pre záložný zdroj pri serveri |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
19,20 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0092/24 |
inštalácia internetu - presun do učebne č.1 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
246,59 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0096/24 |
výmena batérie v zborovni |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
26,40 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0099/24 |
APC Easy-UPS |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
134,11 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0029/24 |
oprava bezpečnostného systému |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
František Fudaly AM-TEL |
40129853 |
|
45,26 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0001/24 |
vodné, stočné 4Q 2023 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
510,00 € |
02.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0073/24 |
vodné, stočné 1Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
313,81 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0074/24 |
vodné, stočné 1Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
169,07 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0075/24 |
vodné, stočné 1Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
588,07 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8005/24 |
všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
50,09 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
