| 0170/25 |
mobil 07/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0167/25 |
odber plynu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0163/25 |
ASUS (72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
800,87 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0165/25 |
servis a správa PC siete 07/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0164/25 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0166/25 |
Maloobjemový kontajnér 2025 - nájomné |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
123,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0162/25 |
Služby technika |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
676,50 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0160/25 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
19,35 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0157/25 |
Vyúčtovacia fa za 06/2025 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
270,76 € |
14.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0159/25 |
Vyúčtovacia fa za 06/2025 za elektrinu - 24ZVS000001111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,91 € |
14.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0158/25 |
Vyúčtovacia fa za 06/2025 za elektrinu - 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
222,01 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0156/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 8/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
512,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0152/25 |
Internet škola 06/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0153/25 |
VUCnet 06/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0154/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 06/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,44 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0155/25 |
nové verzie MAGMA 3Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0149/25 |
2x mobil 06/2025 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0150/25 |
mobil 06/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0151/25 |
mobil 06/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0142/25 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
634,00 € |
02.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0143/25 |
odber plynu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0145/25 |
servisné práce 3Q 2025 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0148/25 |
servis a správa PC siete 06/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0146/25 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8023/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
14,03 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0144/25 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2.Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
86,10 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0147/25 |
MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0141/25 |
USB kľúč - ŠKVP |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
30,80 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8022/25 |
inštalácia Registr.pokladne |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
38,40 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0140/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 7/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
104,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
