| 8003/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
14,37 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0021/25 |
spotreba elektriny 12/2024 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
344,86 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0023/25 |
vyúčtovanie plynu 28.5. - 31.12.2024 - preplatok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-829,44 € |
15.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0020/25 |
spotreba elektriny 12/2024 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,85 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0022/25 |
spotreba elektriny 12/2024 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
508,28 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0017/25 |
nové verzie MAGMA 1Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0019/25 |
EduPage e Govemment modul |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
250,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0018/25 |
servisné práce 1Q 2025 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0016/25 |
RAP 2025 - zverejňovanie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0015/25 |
RAP 2025 - SPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0014/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 12/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,94 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0013/25 |
2x mobil 12/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0012/25 |
Internet škola 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0011/25 |
VUCnet 12/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8001/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
14,34 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0004/25 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0005/25 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,85 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0006/25 |
cena prenosovej cesty - ochrana objektu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0007/25 |
členský poplatok za rok 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SACKA Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr |
17322642 |
|
58,00 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0010/25 |
mobil 12/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,91 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0009/25 |
mobil 12/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0008/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 1/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 640,00 € |
08.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0003/25 |
vodné, stočné 4Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
622,39 € |
03.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0002/25 |
vodné, stočné 4Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
351,74 € |
03.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0001/25 |
vodné, stočné 4Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
368,59 € |
03.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
