| 0192/25 |
Internet škola 08/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0193/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 08/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,05 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0194/25 |
VUCnet 08/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0195/25 |
nový mobil Samsung GALAXY |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
639,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8025/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
154,39 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0189/25 |
mobil 08/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0190/25 |
mobil 08/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0191/25 |
2x mobil 08/2025 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0185/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 9/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 888,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0188/25 |
odber plynu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8024/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
149,19 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0186/25 |
servis a správa PC siete 08/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0187/25 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0184/25 |
Škola efektívne profi PLUS - 12 mes. predplatné |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
287,82 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0182/25 |
Revízie plynový sporákov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ing. Peter Bukovič GAS |
40328546 |
|
310,00 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0181/25 |
Vyúčtovacia fa za 07/2025 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,81 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0183/25 |
prenájom nebytových priestorov 3Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV |
31999239 |
|
8 995,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0179/25 |
Vyúčtovacia fa za 07/2025 za elektrinu - 24ZVS000001111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,69 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0180/25 |
Vyúčtovacia fa za 07/2025 za elektrinu - 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
181,40 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0178/25 |
ročný poplatok - služby v oblasti segregácie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0175/25 |
VUCnet 07/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0176/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 07/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,56 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0177/25 |
Internet škola 07/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0173/25 |
ročná servisná prehliadka VTZ plyn do 50Kw |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Marián KISKA-SERVIS |
47729481 |
|
345,00 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0174/25 |
servisná prehliadka Plyn. konvektoru |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Marián KISKA-SERVIS |
47729481 |
|
1 150,00 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0171/25 |
revízie bleskozvodov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
858,05 € |
05.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0172/25 |
revízie el. inštalácie a zariadení |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
2 409,82 € |
05.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0161/25 |
Odvhlčovač 40l |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Chal-Tec GmbH |
00000000 |
|
217,88 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0168/25 |
mobil 07/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0169/25 |
2x mobil 07/2025 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
