| 0236/25 |
Internet škola 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0237/25 |
VUCnet 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0238/25 |
Šamp. fietna (72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
160,52 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0239/25 |
nové verzie MAGMA 4Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0234/25 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
744,83 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0231/25 |
mobil 09/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0232/25 |
mobil 09/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0233/25 |
2x mobil 09/2025 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0230/25 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
73,06 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0218/25 |
4ks vzdelávacích pomôcok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Smart4kids s. r. o. |
56956339 |
|
420,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0220/25 |
tonery |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
759,48 € |
03.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0229/25 |
servisné práce 4Q 2025 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0228/25 |
servisná prehliadka Hyundai KK-463DB |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTONOVA |
31649513 |
|
169,95 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0222/25 |
Služby technika |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
331,03 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0221/25 |
akreditácia - obsluha plynových kotlov, VTZ-PZ sk. B a VTZ-TZ |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tibor Friedman - GERMA |
11946580 |
|
664,20 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0219/25 |
profylaktické práce |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
135,30 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0227/25 |
odber plynu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0223/25 |
servis a správa PC siete 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0224/25 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8027/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
110,35 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8028/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
41,58 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0226/25 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 3.Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
86,10 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0225/25 |
MAGMA HCM systémová podpora - 3Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0216/25 |
poistenie majetku 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
539,54 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0214/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 880,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0215/25 |
Edukačné publikácie (1) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
915,70 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0217/25 |
Edukačné publikácie (1) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
2 648,55 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0213/25 |
Výmena osvetlenia - telocvičňa |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
1 590,02 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0212/25 |
Elektronický video vrátnik - dodávka a montáž |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
František Fudaly AM-TEL |
40129853 |
|
787,99 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0207/25 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
410,35 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
