Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0097/24 servis a správa PC siete 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 02.05.2024 14.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0098/24 výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 02.05.2024 14.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0095/24 Stravné lístky pre zamestnancov 05/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 888,60 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8018/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 115,67 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0094/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,33 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8017/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Milan Šoltés DELTA 30259908 112,16 € 24.04.2024 30.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0093/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 77,76 € 22.04.2024 30.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0092/24 inštalácia internetu - presun do učebne č.1 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 246,59 € 18.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8015/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 36,70 € 16.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0091/24 pracovné stretnutie ekonómov v dňoch 15.-16.04.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 16.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0088/24 spotreba elektriny 03/2023 24ZVS0000012198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 331,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0089/24 spotreba elektriny 03/2024 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 316,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0090/24 spotreba elektriny 03/2024 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 156,35 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8016/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 97,19 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0087/24 nové verzie MAGMA 2Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0084/24 VUCnet 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0085/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,82 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0086/24 Internet škola 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,94 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0083/24 Porada riaditeľov SŠ Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0082/24 prostriedky do umývačky - výdajňa Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 102,30 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0079/24 2x mobil 03/2024 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0080/24 mobil 03/2024 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,20 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0081/24 mobil 03/2024 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,44 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0067/24 nájomné za prenájom pozemkov a stavieb od 1.1.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Mesto Kežmarok 00326283 0,50 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0078/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,33 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0070/24 poistenie majetku 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 482,71 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8014/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 35,09 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0077/24 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 84,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0071/24 odber plynu 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0076/24 servisné práce 2Q 2024 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »