| 0142/24 |
vodné, stočné 2Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,59 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0143/24 |
vodné, stočné 2Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
195,25 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0140/24 |
servis a správa PC siete 06/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0139/24 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8025/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
6,86 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0145/24 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2.Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
84,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0134/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov 07/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
209,00 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0135/24 |
dodávka toaletného papiera - doplatok za dodatočne dodaný papier |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
52,80 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0136/24 |
nájomné za prenájom pozemkov a stavieb od 1.7.2024 - 31.12.2024 - na zákl. Zmluvy o prenájme z 23.05.2017 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
0,50 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0133/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,33 € |
22.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0130/24 |
hromadné úrazové poistenie osôb 01.07-30.09.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
22.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0131/24 |
Kasko - havária + krádež 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
60,84 € |
22.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0132/24 |
PZP 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
22.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0129/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
19,44 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8024/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
51,08 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0126/24 |
spotreba elektriny 05/2023 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,92 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0127/24 |
spotreba elektriny 05/2023 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
205,92 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0128/24 |
spotreba elektriny 05/2024 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
265,22 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0125/24 |
členský príspevok za rok 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8023/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
39,84 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0124/24 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
155,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0121/24 |
Internet škola 05/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0122/24 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 05/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,89 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0123/24 |
VUCnet 05/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8022/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
31,46 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0118/24 |
mobil 05/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,09 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0119/24 |
mobil 05/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0120/24 |
2x mobil 05/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0117/24 |
odber plynu 06/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0115/24 |
servis a správa PC siete 05/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
