| 0221/24 |
vodné, stočné 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
219,84 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0217/24 |
MAGMA HCM systémová podpora - 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0214/24 |
mobil 09/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0215/24 |
mobil 09/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,37 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0216/24 |
2x mobil 09/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0213/24 |
servisné práce 4Q 2024 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0212/24 |
servisná prehliadka Hyundai KK-463DB |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTONOVA |
31649513 |
|
262,54 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0208/24 |
odber plynu 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0209/24 |
revízia učební (Gymn. POH) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stanislav Turcer ELEX - TURCER |
10720766 |
|
117,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0210/24 |
za prevedené revízie el. zariadené a el. spotreb. s odstrán. závad |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stanislav Turcer ELEX - TURCER |
10720766 |
|
4 881,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0203/24 |
servis a správa PC siete 09/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0201/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0205/24 |
inštalatérske práce |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Jozef Balabas VODA-UK-PLYN |
11946598 |
|
342,01 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0204/24 |
Edukačný materiál (1) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
3 070,72 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0206/24 |
prevedené opravy el.osvetlenia |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Marcela Turcerová ELEX - TURCEROVÁ |
35216735 |
|
1 459,42 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8029/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
48,57 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8030/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
94,08 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0207/24 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 3.Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
84,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0202/24 |
servis, montáž a inštalácia zariadenia |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
PcPROFI, s.r.o. |
44685173 |
|
79,18 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0200/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 968,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0199/24 |
profylaktické práce |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
435,84 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0198/24 |
Doména haobkk a presmerovanie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ADIVITA, s. r. o. |
46170545 |
|
36,90 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0196/24 |
hromadné úrazové poistenie osôb 01.10. - 31.12.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0197/24 |
Kasko - havária + krádež 01.10.2024 - 03.12.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
60,84 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0195/24 |
PZP 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0194/24 |
AVACOM batérie - 2x |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
37,15 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0191/24 |
spotreba elektriny 08/2024 EIC24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
169,44 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0192/24 |
spotreba elektriny 08/2024 EIC24ZVS0000011930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0193/24 |
spotreba elektriny 08/2024 EIC 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
95,68 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0190a/24 |
DELL 2x PC a 2x monitory (72d) - časť fa (1 433,83 Eur) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
743,13 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
