Faktúra č. 8067/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
- IČO: 00162175
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 8067/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 32,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/2019
- Dátum zverejnenia: 19.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/2019 | Objednávame si u Vás jar tabl. do UR 115 ks, Rex 7,5 kg amázonia, utierka hubová, hubka 10+2 ekonomic, Q Pover 1 l leštidlo do umývačky. | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 32,38 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Objednávka |