Faktúra č. 0248/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
- IČO: 00162175
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Strojnícka 1, 080 09 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0248/21
- Popis fakturovaného plnenia: Prepojenie systému Magma s ISPINOM - FP z PSK
- Dátum doručenia: 27.10.2021
- Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2021
- Dátum zverejnenia: 08.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2021 | Objednávame u vás prepojenie ekonomického a personálneho softvéru | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | PhDr. Darina Siskovičová | Objednávka |