Faktúra č. 0247/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
- IČO: 00162175
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0247/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 158,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/2025
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/2025 | Objednávame u vás | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 170,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Objednávka |