Faktúra č. 0238/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
- IČO: 00162175
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0238/20
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 23.10.2020
- Celková hodnota: 67,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/2020
- Dátum zverejnenia: 29.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/2020 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 67,19 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | PhDr. Darina Siskovičová | učtovník | Objednávka |