Faktúra č. 0218/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0218/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 154,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/2023 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 929,40 € 10.10.2023 11.10.2023 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť