Faktúra č. 0188/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
- IČO: 00162175
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0188/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 28.08.2019
- Celková hodnota: 102,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/2019
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/2019 | Objednávame si čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 102,23 € | 27.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka |