Faktúra č. 0051/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
- IČO: 00162175
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0051/19
- Popis fakturovaného plnenia: Skipas 5 dňový
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 1 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2019
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2019 | Objednávame si športové služby - skipas - lyžiarsky lístok pre 48 osôb v čase od 9,00 - 15,00 od 11. 2. 2018 do 15. 2. 2019. | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | IMMOBAU | 35841893 | 1 920,00 € | 29.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka |