| 0288a/25 |
Inventár - 72a |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
1 682,41 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0288b/25 |
Inventár - doplatok zo sumy 1 697,40 (72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
14,99 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0287/25 |
rekonštrukcia nábytku a interiérových prvkov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
DREVOINTERIER Kežmarok s.r.o. |
36475173 |
|
14 414,10 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0285/25 |
PZP 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0286/25 |
Kasko - havária + krádež 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
60,84 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0284/25 |
mikrofón DJI (H) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
260,07 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0281/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 12/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 068,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0283/25 |
Kancelárske potreby (M) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
102,98 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0282/25 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
458,59 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0277/25 |
Darčekové poukazy - SF |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
FEVI s.r.o. |
52133087 |
|
840,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0279/25 |
prenájom nebytových priestorov 4Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV |
31999239 |
|
9 035,00 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0280/25 |
Kontrola Hydrantov, PHP a požiar. dvier |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
207,94 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0278/25 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
510,75 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8037/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
32,11 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0273/25 |
Flavor Blaster KIT PRO2 - zdroj 72a |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
661,20 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0274/25 |
Vyúčtovacia fa za 10/2025 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,26 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0275/25 |
Vyúčtovacia fa za 10/2025 za elektrinu - 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
302,47 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0276/25 |
Vyúčtovacia fa za 10/2025 za elektrinu - 24ZVS000001111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,07 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8036/25 |
spotrebný materiál |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
66,47 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8035/25 |
servisná prehliadka ERP |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
38,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0272/25 |
Balík kurzov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
399,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0259/25 |
Oprava stien a stropov po zatečení. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
36483621 |
|
6 538,77 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0260/25 |
servis a správa PC siete 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0264/25 |
Internet škola 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0262/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,96 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0263/25 |
VUCnet 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8034/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
154,46 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0261/25 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
61,45 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0258/25 |
Projekt V4 - potraviny |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Rudolf Jelínek a.s. |
49971361 |
|
205,59 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0265/25 |
mobil 10/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,47 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
