| 010/2026 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 900,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0043/26 |
VVLV - zdravotná služba |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor |
36153656 |
|
150,00 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8005/26 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
3,86 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0042/26 |
VVLV - preprava žiakov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 230,00 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0041/26 |
VVLV - ski passy a obedy |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
3 900,00 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0040/26 |
Vyúčtovacia fa za 01/2026 za elektrinu - 24ZVS000001111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
285,90 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0039/26 |
Vyúčtovacia fa za 01/2026 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,69 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0038/26 |
Vyúčtovacia fa za 01/2026 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
308,71 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0037/26 |
servisný zásah na kopírke bizub C 284e |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
123,00 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 009/2026 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
35,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 01/2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,75 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0035/26 |
Internet škola 01/2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0034/26 |
VUCnet 01/2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0027/26 |
poistenie - VVLV 09.2. - 13.2.2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
237,01 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0029/26 |
servis a správa PC siete 01/2026 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0030/26 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
40,34 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0032/26 |
mobil 01/2026 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0031/26 |
2x mobil 01/2026 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0033/26 |
mobil 01/2026 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 006/2026 |
Objednávame u vás služby zdravotníka na VVLV od 09.02.2026 - 13.02.2026. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor |
36153656 |
|
150,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
