| 0091/25 |
Výmena ventilu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
166,81 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0090/25 |
Pracovné stretnutie ekonómov 8.-9.4.2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0089/25 |
tonery |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
712,96 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0086/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 03/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,35 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0087/25 |
Internet škola 03/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0088/25 |
VUCnet 03/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0083/25 |
mobil 03/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0084/25 |
mobil 03/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0085/25 |
2x mobil 03/2025 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0082/25 |
servisné práce 2Q 2025 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0081/25 |
servis a správa PC siete 03/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0080/25 |
nové verzie MAGMA 2Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0079/25 |
odber plynu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0075/25 |
cena prenosovej cesty - ochrana objektu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0076/25 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8012/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
50,99 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8013/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
109,08 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0078/25 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
86,10 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0077/25 |
MAGMA HCM systémová podpora - 1Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0073/25 |
Porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
