| 0041/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 01/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,28 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0042/25 |
VUCnet 01/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0043/25 |
mobil 01/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,86 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0044/25 |
mobil 01/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,38 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8005/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
42,15 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 7109005913 |
Poistná zmluva Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
249,32 € |
03.02.2025 |
04.02.2025 |
14.02.2025 |
03.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 005/2025 |
Objednávame u vás kolektívne cestovné poistenie na VVLV od 10.02.2025 - 14.02.2025. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
249,32 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0030/25 |
odber plynu 01/2025 (857,- zdroj 131O Q a 1604,- zdroj 111) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0027/25 |
cena prenosovej cesty - ochrana objektu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0029/25 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
50,07 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0028/25 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0031/25 |
poistenie - VVLV 10.2. - 14.2.2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
249,32 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 002/2025 |
Objednávame u vás služby zdravotníka na VVLV od 10.02.2025 - 14.02.2025. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor |
36153656 |
|
120,00 € |
31.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 003/2025 |
Objednávame u vás dopravné služby na VVLV od 10.02.2025 - 14.02.2025. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 230,00 € |
31.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 004/2025 |
Objednávame u vás športové služby na VVLV od 10.02.2025 - 14.02.2025. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 200,00 € |
31.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 8004/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
149,77 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 001/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 488,00 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 2/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 488,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0025/25 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
73,06 € |
28.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0024/25 |
odber plynu 01/2025 (zdroj 131O Q) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
