| 0235/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,54 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0236/25 |
Internet škola 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0237/25 |
VUCnet 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0238/25 |
Šamp. fietna (72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
160,52 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0239/25 |
nové verzie MAGMA 4Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0234/25 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
744,83 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 039/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
331,03 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 037/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
759,48 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tibor Friedman - GERMA |
11946580 |
|
664,20 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tomáš Hudák |
41349288 |
|
800,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
822,09 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0231/25 |
mobil 09/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0232/25 |
mobil 09/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0233/25 |
2x mobil 09/2025 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0230/25 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
73,06 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0218/25 |
4ks vzdelávacích pomôcok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Smart4kids s. r. o. |
56956339 |
|
420,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0220/25 |
tonery |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
759,48 € |
03.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0229/25 |
servisné práce 4Q 2025 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0228/25 |
servisná prehliadka Hyundai KK-463DB |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTONOVA |
31649513 |
|
169,95 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0222/25 |
Služby technika |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
331,03 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
