| 8025/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
154,39 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0189/25 |
mobil 08/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0190/25 |
mobil 08/2025 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0191/25 |
2x mobil 08/2025 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0185/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 9/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 888,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0188/25 |
odber plynu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8024/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
149,19 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0186/25 |
servis a správa PC siete 08/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0187/25 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 025/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SAMTREID, s.r.o. |
36450197 |
|
540,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 024/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 888,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0184/25 |
Škola efektívne profi PLUS - 12 mes. predplatné |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
287,82 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 023/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
287,82 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0182/25 |
Revízie plynový sporákov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ing. Peter Bukovič GAS |
40328546 |
|
310,00 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0181/25 |
Vyúčtovacia fa za 07/2025 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,81 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0183/25 |
prenájom nebytových priestorov 3Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV |
31999239 |
|
8 995,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0179/25 |
Vyúčtovacia fa za 07/2025 za elektrinu - 24ZVS000001111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,69 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0180/25 |
Vyúčtovacia fa za 07/2025 za elektrinu - 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
181,40 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 022/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ing. Peter Bukovič GAS |
40328546 |
|
310,00 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0178/25 |
ročný poplatok - služby v oblasti segregácie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
