| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2023/12/03 |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2023/12/03 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999239 |
Nájmy a prenájmy |
35 980,00 € |
24.01.2025 |
31.01.2025 |
31.12.2029 |
30.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 31/2024-25/FVP UMB-PP |
Zmluva o spolupráci |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2025 |
22.01.2025 |
31.08.2025 |
21.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 37/2025/FTVŠaZ UMB-PP |
Zmluva o spolupráci |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2025 |
22.01.2025 |
31.08.2025 |
21.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 8002/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
95,49 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8003/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
14,37 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0020/25 |
spotreba elektriny 12/2024 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,85 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0021/25 |
spotreba elektriny 12/2024 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
344,86 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0022/25 |
spotreba elektriny 12/2024 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
508,28 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0023/25 |
vyúčtovanie plynu 28.5. - 31.12.2024 - preplatok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-829,44 € |
15.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0015/25 |
RAP 2025 - SPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0016/25 |
RAP 2025 - zverejňovanie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0018/25 |
servisné práce 1Q 2025 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0019/25 |
EduPage e Govemment modul |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
250,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0017/25 |
nové verzie MAGMA 1Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0011/25 |
VUCnet 12/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0012/25 |
Internet škola 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0013/25 |
2x mobil 12/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0014/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 12/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,94 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0008/25 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 1/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 640,00 € |
08.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0009/25 |
mobil 12/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
